SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21081 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 06.05.2021
21082 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 57,07 € 06.05.2021
21083 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 18,60 € 06.05.2021
21084 elektrina podrobnejšie informácie 130,70 € 06.05.2021
21085 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 563,76 € 06.03.2023
21085 preprava - PČ podrobnejšie informácie 121,00 € 13.05.2021
21086 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,67 € 06.03.2023
21086 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 14.05.2021
21087 materiál - PČ podrobnejšie informácie 196,28 € 14.05.2021
21088 materiál - PČ podrobnejšie informácie 95,06 € 14.05.2021
21089 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 21,35 € 17.05.2021
21090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,40 € 17.05.2021
21091 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,63 € 17.05.2021
21092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,32 € 17.05.2021
21093 plexisklo - PČ podrobnejšie informácie 231,00 € 18.05.2021
21094 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,95 € 18.05.2021
21095 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 57,46 € 18.05.2021
21096 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,18 € 18.05.2021
21097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 229,48 € 18.05.2021
21098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 382,75 € 18.05.2021
21099 navýšenie pary v konvektomate podrobnejšie informácie 66,00 € 24.05.2021
21100 oprava - Kia ceed podrobnejšie informácie 52,00 € 24.05.2021
21101 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 99,72 € 24.05.2021
21102 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 37,95 € 25.05.2021
21103 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,34 € 28.05.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 676 až 700.[<<] 24,25,26,27,28,29,30,31 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55