SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23429 inštalácia aktualizácii SW podrobnejšie informácie 288,00 € 12.12.2023
22429 ročná aktualizácia podrobnejšie informácie 288,00 € 15.12.2022
21267 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 287,33 € 24.09.2021
20345 rukavice podrobnejšie informácie 287,00 € 26.11.2020
2302 elektrina - vyúčtovanie - dobropis za 08 2023 podrobnejšie informácie -285,55 € 08.09.2023
24067 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 285,22 € 21.02.2024
20130 elektrina podrobnejšie informácie 284,44 € 16.04.2020
20092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 283,77 € 09.03.2020
20396 materiál - PČ podrobnejšie informácie 282,00 € 18.12.2020
23214 elektrina podrobnejšie informácie 281,75 € 05.06.2023
21192 mriežka lepido, kovanie - PČ podrobnejšie informácie 281,54 € 21.07.2021
21067 vodné a stočné podrobnejšie informácie 280,45 € 20.04.2021
23172 toaletný papier podrobnejšie informácie 279,60 € 05.05.2023
21361 nákup OOP podrobnejšie informácie 277,60 € 22.11.2021
20394 materiál - PČ podrobnejšie informácie 277,00 € 18.12.2020
21380 aktualizácia SW stravné a SW sklad podrobnejšie informácie 276,00 € 03.12.2021
22167 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 275,36 € 03.05.2023
23167 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 275,36 € 03.05.2023
20347 vodné a stočné podrobnejšie informácie 275,15 € 30.11.2020
19405 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 273,38 € 30.10.2019
22150 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 272,58 € 02.05.2022
21287 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 272,40 € 06.10.2021
21290 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 272,28 € 07.10.2021
21112 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 271,47 € 01.06.2021
22119 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 271,09 € 06.04.2022
Nájdených 2 220 záznamov, zobrazujem 726 až 750.[<<] 26,27,28,29,30,31,32,33 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55