SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20195 preprava - PČ podrobnejšie informácie 311,04 € 29.07.2020
22179 tlačivá podrobnejšie informácie 310,20 € 16.05.2022
21410 prenájom VOK podrobnejšie informácie 307,00 € 16.12.2021
21404 tlač poštových poukazov podrobnejšie informácie 304,00 € 15.12.2021
2301 elektrina - 7/2023 - dobropis podrobnejšie informácie -302,97 € 04.08.2023
22237 vodné a stočné podrobnejšie informácie 302,74 € 27.06.2022
20354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 302,66 € 30.11.2020
19377 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 302,10 € 16.10.2019
21345 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 300,00 € 10.11.2020
24188 oprava píly podrobnejšie informácie 299,52 € 23.05.2024
23132 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 299,46 € 11.04.2023
20247 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 299,00 € 21.09.2020
24050 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 298,50 € 09.02.2024
21260 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 298,45 € 22.09.2021
20067 oprava elektrickej panvice podrobnejšie informácie 297,60 € 25.02.2020
23058 kancelársky papier podrobnejšie informácie 297,00 € 20.02.2023
23235 štrk, karisieť podrobnejšie informácie 296,70 € 22.06.2023
23358 školské tlačivá podrobnejšie informácie 295,80 € 26.10.2023
23386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 294,99 € 13.11.2023
21049 kovanie - zákazka v PČ podrobnejšie informácie 294,48 € 01.04.2021
21139 polystyrén - PČ podrobnejšie informácie 293,22 € 14.06.2021
21204 vodné a stočné 7/2021 podrobnejšie informácie 292,78 € 30.07.2021
22402 tlačiareň, router podrobnejšie informácie 290,56 € 02.12.2022
23434 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 288,97 € 12.12.2023
24100 EduPage eGovernment modul podrobnejšie informácie 288,00 € 15.03.2024
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 701 až 725.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55