SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21404

Číslo v CRZ*:

21404

Viazanosť k zmluve:

2021/96

Predmet:

tlač poštových poukazov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tlačiareň Sedlák s.r.o., Duklianska 583/3, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

304,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.12.2021

Dátum zverejnenia:

11.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/96

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55