SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20221 dávkovače mydla podrobnejšie informácie 717,36 € 28.08.2020
23149 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 716,69 € 26.04.2023
19441 vodné a stočné podrobnejšie informácie 714,36 € 04.12.2019
23171 elektrina podrobnejšie informácie 712,59 € 05.05.2023
20179 materiál podrobnejšie informácie 712,20 € 29.06.2020
24114 nástroje a brusivo - ŠD podrobnejšie informácie 709,96 € 26.03.2024
22367 preprava osôb podrobnejšie informácie 700,00 € 04.11.2022
23245 betón + doprava podrobnejšie informácie 698,40 € 30.06.2023
24113 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 693,33 € 25.03.2024
21373 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 689,97 € 01.12.2021
19411 elektrina podrobnejšie informácie 685,27 € 11.11.2019
19501 elektrina podrobnejšie informácie 682,43 € 13.01.2020
20104 ACER SF 314 podrobnejšie informácie 680,00 € 13.03.2020
21121 elektrina podrobnejšie informácie 679,94 € 07.06.2021
24061 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 679,40 € 19.02.2024
22181 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 678,11 € 17.05.2022
22415 zásobníky na papier podrobnejšie informácie 677,88 € 07.12.2022
23375 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 677,57 € 06.11.2023
19500 elektrina podrobnejšie informácie 673,06 € 13.01.2020
23040 elektrina podrobnejšie informácie 671,60 € 06.02.2023
23062 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 669,63 € 22.02.2023
22203 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 665,36 € 01.06.2022
22443 materiál ŠD podrobnejšie informácie 660,78 € 21.12.2022
20074 vodné a stočné podrobnejšie informácie 658,80 € 03.03.2020
23201 vodné a stočné podrobnejšie informácie 656,47 € 31.05.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55