SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20268 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 30.09.2020
20230 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 05.08.2020
20189 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 10.07.2020
20164 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 01.06.2020
20146 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 13.05.2020
20119 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 06.04.2020
20078 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 09.03.2020
20023 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 04.02.2020
20003 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 13.01.2020
20200 elektrina podrobnejšie informácie 933,46 € 05.08.2020
22342 elektrina 09 2022 podrobnejšie informácie 931,39 € 12.10.2022
20395 materiál - PČ podrobnejšie informácie 927,80 € 18.12.2020
19467 materiál podrobnejšie informácie 921,30 € 10.12.2019
20275 nákup podnosov podrobnejšie informácie 911,88 € 06.10.2020
22248 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 901,90 € 30.06.2022
24073 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 900,57 € 29.02.2024
24150 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 894,59 € 19.04.2024
23324 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 894,59 € 28.09.2023
24186 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 894,25 € 20.05.2024
24010 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 887,24 € 22.01.2024
24222 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 882,65 € 13.06.2024
22070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 881,44 € 04.03.2022
24200 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 871,20 € 03.06.2024
19473 elektrina podrobnejšie informácie 856,97 € 13.12.2019
21022 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 856,67 € 01.02.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55