Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 01/285/2019 | nákup PC HP ProDesk 600 G1 TW | podrobnejšie informácie | 282,24 € | 16.12.2019 |
| 01/146/2020 | čistiace prostriedky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 278,38 € | 26.08.2020 |
| 01/196/2020 | toaletný papier, utierky, zásobník | podrobnejšie informácie | 274,62 € | 19.10.2020 |
| 01/219/2020 | dezinfekčné čistiace utierky | podrobnejšie informácie | 271,00 € | 11.11.2020 |
| 02/53/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 268,82 € | 21.02.2020 |
| 01/91/2020 | kancelársky materiál pre školu | podrobnejšie informácie | 259,32 € | 02.06.2020 |
| 02/77/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 258,48 € | 18.09.2020 |
| 02/106/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 257,48 € | 08.10.2020 |
| 01/71/2020 | čistiace prostriedky pre školu | podrobnejšie informácie | 256,64 € | 20.04.2020 |
| 01/192/2020 | pracovné zošity - Dejepis | podrobnejšie informácie | 255,00 € | 14.10.2020 |
| 02/83/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 251,97 € | 18.09.2020 |
| 01/234/2020 | podlahové mopy ručné | podrobnejšie informácie | 250,50 € | 01.12.2020 |
| 02/82/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 243,00 € | 18.09.2020 |
| 01/261/2019 | nákup upratovacích vozíkov | podrobnejšie informácie | 243,00 € | 03.12.2019 |
| 02/108/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 241,84 € | 09.10.2020 |
| 01/258/2019 | príspevok na stravu - SF | podrobnejšie informácie | 241,80 € | 03.12.2019 |
| 02/114/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 241,74 € | 20.10.2020 |
| 01/264/2020 | balíček podpory Cisco akadémia | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 18.12.2020 |
| 01/256/2019 | balíček podpory Cisco akadémia | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 03.12.2019 |
| 01/241/2019 | servis a programovanie servera | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 07.11.2019 |
| 01/229/2019 | revízia bleskozvodov | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 22.10.2019 |
| 01/21/2021 | faktúra za pravidelný ročný servis na služobnom motorovom vozidle | podrobnejšie informácie | 238,92 € | 15.02.2021 |
| 02/87/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 238,80 € | 29.09.2020 |
| 02/23/2020 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 233,52 € | 27.01.2020 |
| 01/247/2020 | pracovná obuv a odev pre pracovníkov ŠJ | podrobnejšie informácie | 231,79 € | 07.12.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10
