Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry

Faktúra: 01/21/2021

*Číslo v CRZ:**	01/21/2021
Predmet:	faktúra za pravidelný ročný servis na služobnom motorovom vozidle
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291
Hodnota faktúry:	238,92 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.02.2021
Dátum zverejnenia:	02.03.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:40
Upravené: 29.10.2019 11:10