Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry

Faktúra: 01/261/2019

*Číslo v CRZ:**	01/261/2019
Viazanosť k zmluve:	01/88/2019
Predmet:	nákup upratovacích vozíkov
Zmluvná strana:	dodávateľ: Europapier Slovensko, s.r.., Panonska cesta 40, 852 45 Bratislava, IČO: 31344381
Hodnota faktúry:	243,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.12.2019
Dátum zverejnenia:	05.12.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:40
Upravené: 29.10.2019 11:10