Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry

Faktúra: 01/219/2020

*Číslo v CRZ:**	01/219/2020
Predmet:	dezinfekčné čistiace utierky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Cuník Ladislav, DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691
Hodnota faktúry:	271,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.11.2020
Dátum zverejnenia:	13.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:40
Upravené: 29.10.2019 11:10