Gymnázium SNV Školská 7 - faktúry
Faktúra: 01/71/2020
Číslo v CRZ*: |
01/71/2020 |
Predmet: |
čistiace prostriedky pre školu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47139817 |
Hodnota faktúry: |
256,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.04.2020 |
Dátum zverejnenia: |
18.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:40
Upravené:
29.10.2019 11:10