SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
94 chlieb a pečivo podrobnejšie informácie 87,62 € 28.10.2019
95 mäso a mäsové výrobky pre ŠS podrobnejšie informácie 444,15 € 31.10.2019
96 zelenina a ovocie pre ŠS podrobnejšie informácie 434,35 € 30.10.2019
99 ostatné potraviny pre ŠS podrobnejšie informácie 199,50 € 08.11.2019
92/2019/ŠS podrobnejšie informácie  
59115 spotreba vody 23.8.-24.9.2019 podrobnejšie informácie  
16 ostatné potraviny podrobnejšie informácie  
50009 tlačivá na EČ a PF IČMS podrobnejšie informácie  
50075 záloh. platba plyn ŠS 06/20 podrobnejšie informácie 20,00 €  
50133 SPP záloha na plyn školská stravovna 11/20 podrobnejšie informácie 20,00 €  
51014 zál platba podrobnejšie informácie 13,00 €  
51022 záloha na plyn ŠS 03/2021 podrobnejšie informácie 13,00 €  
51022 záloha na plyn ŠS 03/2021 podrobnejšie informácie 13,00 €  
51035 záloha plyn kuchyňa 04/2021 podrobnejšie informácie 13,00 €  
41060 kuch.potreby pre OV hostinsky podrobnejšie informácie  
52021 ročná licencia podrobnejšie informácie  
25/ŠS potraviny ŠS podrobnejšie informácie 317,00 €  
52053 testovanie a čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie  
70/2022/P dodávka potravín do šk stravovne podrobnejšie informácie 376,28 € 30.09.2022
42028 materiál do D tlačiarne podrobnejšie informácie 69,80 € 10.08.2022
42049 olympijská obojručná tyč podrobnejšie informácie 118,75 €  
42056 materiál podrobnejšie informácie 86,54 €  
52147 NZSK2019/148/20863 tlač dokumentov - 12/2022 podrobnejšie informácie 36,59 €  
53001 NZSK 2019/148/20863 nájom tlačiarne 1/2023 podrobnejšie informácie 105,71 €  
2 podrobnejšie informácie  
Nájdených 1 355 záznamov, zobrazujem 1 326 až 1 350.[<<] 48,49,50,51,52,53,54,55 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05