SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 40032

*Číslo v CRZ:**	40032
Predmet:	kancelársky papier
Zmluvná strana:	dodávateľ: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 90201, IČO: 35958120
Hodnota faktúry:	141,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.12.2020
Dátum zverejnenia:	14.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05