SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50145

Číslo v CRZ*:

50145

Predmet:

záloha plyn ŠS na 12/2020

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP. a.s., mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

20,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.12.2020

Dátum zverejnenia:

07.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05