SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50128

*Číslo v CRZ:**	50128
Predmet:	tlač kópii 10/2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: XEROX LIMITED, Einstenova 23, Bratislava
Hodnota faktúry:	19,42 € s DPH
Doručenie faktúry:	05.11.2020
Dátum zverejnenia:	01.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05