SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
92/2019/ŠS | podrobnejšie informácie | |||
59115 | spotreba vody 23.8.-24.9.2019 | podrobnejšie informácie | ||
16 | ostatné potraviny | podrobnejšie informácie | ||
50009 | tlačivá na EČ a PF IČMS | podrobnejšie informácie | ||
50075 | záloh. platba plyn ŠS 06/20 | podrobnejšie informácie | 20,00 € | |
50133 | SPP záloha na plyn školská stravovna 11/20 | podrobnejšie informácie | 20,00 € | |
51014 | zál platba | podrobnejšie informácie | 13,00 € | |
51022 | záloha na plyn ŠS 03/2021 | podrobnejšie informácie | 13,00 € | |
51022 | záloha na plyn ŠS 03/2021 | podrobnejšie informácie | 13,00 € | |
51035 | záloha plyn kuchyňa 04/2021 | podrobnejšie informácie | 13,00 € | |
41060 | kuch.potreby pre OV hostinsky | podrobnejšie informácie | ||
52021 | ročná licencia | podrobnejšie informácie | ||
25/ŠS | potraviny ŠS | podrobnejšie informácie | 317,00 € | |
52053 | testovanie a čistenie kanalizácie | podrobnejšie informácie | ||
42049 | olympijská obojručná tyč | podrobnejšie informácie | 118,75 € | |
42056 | materiál | podrobnejšie informácie | 86,54 € | |
52147 NZSK2019/148/20863 | tlač dokumentov - 12/2022 | podrobnejšie informácie | 36,59 € | |
53001 NZSK 2019/148/20863 | nájom tlačiarne 1/2023 | podrobnejšie informácie | 105,71 € | |
2 | podrobnejšie informácie | |||
53009 9103594107 | zemný plyn ŠJ - 2/2023 | podrobnejšie informácie | ||
8/ŠS | podrobnejšie informácie | |||
21/ŠS 1/2022/P | mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | ||
54043 1/ŠS/2015 | odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | ||
3 | podrobnejšie informácie | |||
59114 | poskytnuté služby BOZP,OPP,a ZP za III.Q.2019 | podrobnejšie informácie | 135,00 € | 20.09.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05