SOŠ technická Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
205/2023 materiál podrobnejšie informácie 1 374,68 € 26.04.2023
205/2024 Potraviny - mlieko podrobnejšie informácie 196,04 € 12.04.2024
206/2020 plyn podrobnejšie informácie 8,00 € 01.06.2020
206/2021 materiál na údržbu podrobnejšie informácie 103,74 € 07.06.2021
206/2024 Materiál - vlajky podrobnejšie informácie 402,48 € 12.04.2024
207/2020 služby podrobnejšie informácie 50,00 € 01.06.2020
207/2021 zdravotná služby podrobnejšie informácie 124,08 € 07.06.2021
207/2022 spoločný zájazd podrobnejšie informácie 1 188,00 € 02.05.2022
207/2023 výpočtová technika podrobnejšie informácie 804,00 € 27.04.2023
207/2023 výpočtová technika podrobnejšie informácie  
207/2024 Potraviny - zelenina podrobnejšie informácie 478,41 € 15.04.2024
208/2020 služby podrobnejšie informácie 50,00 € 01.06.2020
208/2021 prenájom kopirky podrobnejšie informácie 78,52 € 08.06.2021
208/2022 potraviny - mäso podrobnejšie informácie 1 283,71 € 02.05.2022
208/2022 služba - osobný údaj podrobnejšie informácie 48,00 € 02.05.2022
208/2023 kancelárske potreby, tonery podrobnejšie informácie 564,00 € 27.04.2023
208/2024 Materiál - elektro podrobnejšie informácie 60,00 € 16.04.2024
209/2020 služby podrobnejšie informácie 50,00 € 01.06.2020
209/2021 podrobnejšie informácie 19,20 € 08.06.2021
209/2022 energetické služby podrobnejšie informácie 11 428,07 € 03.05.2022
209/2023 zariadenie kuchyne podrobnejšie informácie 184,50 € 27.04.2023
209/2024 Materiál - elektro podrobnejšie informácie 69,41 € 16.04.2024
21/2020 potraviny podrobnejšie informácie 1 178,65 € 20.01.2020
21/2021 energie - plyn podrobnejšie informácie 326,00 € 04.02.2021
21/2022 materiál - antigénov testy podrobnejšie informácie 1 300,00 € 21.01.2022
Nájdených 3 198 záznamov, zobrazujem 601 až 625.[<<] 21,22,23,24,25,26,27,28 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06