SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 208/2022

Číslo v CRZ*:

208/2022

Viazanosť k zmluve:

11/2020

Predmet:

služba - osobný údaj

Zmluvná strana:

-

Hodnota faktúry:

48,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.05.2022

Dátum zverejnenia:

06.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06