SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 206/2024
|
Číslo v CRZ*: |
206/2024 |
|
Predmet: |
Materiál - vlajky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vlajky.EU s.r.o, Radčina 497/22, Praha 6 16100, IČO: 28511042 |
|
Hodnota faktúry: |
402,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
IBJ 63/2024/1,2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
