SOŠ technická Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
629/2022 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 142,43 € 06.12.2022
629/2020 elektrická energia podrobnejšie informácie 56,96 € 11.12.2020
629/2019 dodávka plynu podrobnejšie informácie 8,00 € 05.11.2019
628/2023 potraviny - chlieb podrobnejšie informácie 270,36 € 01.12.2023
628/2022 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 406,91 € 06.12.2022
628/2020 telefóny podrobnejšie informácie 36,05 € 08.01.2021
628/2019 dodávka plynu podrobnejšie informácie 569,00 € 05.11.2019
627/2023 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 296,20 € 30.11.2023
627/2022 telefóny podrobnejšie informácie 193,56 € 05.12.2022
627/2020 telefóny podrobnejšie informácie 165,50 € 08.01.2021
627/2019 podrobnejšie informácie 160,21 € 05.11.2019
626/2023 kancelárske potreby, tonery podrobnejšie informácie 585,15 € 30.11.2023
626/2022 energie podrobnejšie informácie 390,00 € 05.12.2022
626/2020 právne služby podrobnejšie informácie 198,00 € 08.01.2021
626/2019 materiál - dvere podrobnejšie informácie 222,01 € 05.11.2019
625/2023 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 245,05 € 30.11.2023
625/2022 za energie podrobnejšie informácie 23,00 € 05.12.2022
625/2020 telefóny podrobnejšie informácie 55,04 € 08.01.2021
625/2019 prečistenie kanalizácie - Partizánska podrobnejšie informácie 174,48 € 04.11.2019
624/2023 nájom oceľových fliaš podrobnejšie informácie 555,30 € 29.11.2023
624/2023 prenájom oceľových fliaš podrobnejšie informácie  
624/2022 potraviny - mäso podrobnejšie informácie 1 941,41 € 05.12.2022
624/2020 členské podrobnejšie informácie 12,00 € 04.01.2021
624/202 podrobnejšie informácie  
624/2019 prečistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 123,60 € 04.11.2019
Nájdených 3 198 záznamov, zobrazujem 551 až 575.[<<] 19,20,21,22,23,24,25,26 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06