SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 624/2023
|
Číslo v CRZ*: |
624/2023 |
|
Predmet: |
nájom oceľových fliaš |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MESSER Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 685852 |
|
Hodnota faktúry: |
555,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 86/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
