SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 626/2023

Číslo v CRZ*:

626/2023

Predmet:

kancelárske potreby, tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

585,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2023

Dátum zverejnenia:

07.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 213/2023/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06