SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130021 hovorne podrobnejšie informácie 19,78 € 10.02.2020
130022 elektrina podrobnejšie informácie 114,95 € 11.02.2020
130023 elektrina podrobnejšie informácie 689,65 € 11.02.2020
130024 služby vuz podrobnejšie informácie 88,40 € 13.02.2020
130025 elektrina podrobnejšie informácie 136,31 € 13.02.2020
130026 elektrina podrobnejšie informácie 321,90 € 13.02.2020
130027 elektrina podrobnejšie informácie 434,78 € 13.02.2020
130028 pohonne látky podrobnejšie informácie 161,17 € 07.02.2020
130029 elektrina podrobnejšie informácie 88,82 € 14.02.2020
130030 voda,stocne, zrazkova, ochrana obj.,udrzba,odpad podrobnejšie informácie 637,09 € 31.01.2020
130031 prenájom ELOK Rudnany podrobnejšie informácie 200,00 € 05.09.2017
130032 clenske podrobnejšie informácie 33,00 € 05.02.2020
130033 peletky podrobnejšie informácie 1 350,00 € 06.02.2020
130034 volania internet pevna linka podrobnejšie informácie 54,44 € 06.02.2020
130035 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 07.02.2020
130036 elektromaterial podrobnejšie informácie 248,94 € 13.02.2020
130037 elektronicky material,naradie podrobnejšie informácie 243,70 € 06.02.2020
130038 kozmetika material podrobnejšie informácie 227,66 € 10.02.2020
130039 strava šeky podrobnejšie informácie 4 503,55 € 18.02.2020
130040 internet poplatok podrobnejšie informácie 150,00 € 18.02.2020
130041 voda podrobnejšie informácie 261,22 € 19.02.2020
130042 tech plyn podrobnejšie informácie 114,48 € 19.02.2020
130043 lyziarsky výcvik podrobnejšie informácie 5 250,00 € 03.03.2020
130044 pohonne latky,material podrobnejšie informácie 90,39 € 24.02.2020
130045 volania mobily podrobnejšie informácie 191,60 € 03.03.2020
Nájdených 2 533 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25