SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130037

*Číslo v CRZ:**	130037
Viazanosť k zmluve:	10-11/2020
Predmet:	elektronicky material,naradie
Zmluvná strana:	dodávateľ: Elektronik-Hricko, Strojnícka 6/33,05201 Sp. Nová Ves, IČO: 17301424
Hodnota faktúry:	243,70 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.02.2020
Dátum zverejnenia:	27.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25