SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130033

*Číslo v CRZ:**	130033
Viazanosť k zmluve:	10-13/2020
Predmet:	peletky
Zmluvná strana:	dodávateľ: MK full servis,s.r.o., Radlinskeho 17,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 36185990
Hodnota faktúry:	1 350,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.02.2020
Dátum zverejnenia:	27.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25