SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130036

*Číslo v CRZ:**	130036
Viazanosť k zmluve:	10-10/2020
Predmet:	elektromaterial
Zmluvná strana:	dodávateľ: Seteza Elektro,spol.s.r.o., Šafárikovo nám.1, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31704387
Hodnota faktúry:	248,94 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.02.2020
Dátum zverejnenia:	27.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25