SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 255/2021 | Energetické služby za mesiac august 2021 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 09.08.2021 |
| Faktúra č. 219/2021 | Energetické služby za mesiac júl 2021 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 12.07.2021 |
| Faktúra č. 155/2021 | Energetické služby za jún 2021 | podrobnejšie informácie | 3 479,81 € | 07.06.2021 |
| Faktúra č. 86/2020 | Pšenica kŕmna pre hospodárske zvieratá na školskom hospodárstve SOŠ - SZKI Pribeník | podrobnejšie informácie | 3 456,00 € | 28.02.2020 |
| Faktúra č. 460/2022 | Učebnice | podrobnejšie informácie | 3 428,00 € | 27.10.2022 |
| Faktúra č. 96/2023 | Dataprojektory, držiaky na dataprojektor a keramická tabuľa | podrobnejšie informácie | 3 400,00 € | 16.03.2023 |
| Faktúra č. 477/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 3 369,30 € | 08.11.2022 |
| Faktúra č. 618/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 3 299,64 € | 11.01.2023 |
| Faktúra č. 101/2024 | Digitálne softvéry + 2 ks vizualizér | podrobnejšie informácie | 3 024,06 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 243/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 942,51 € | 08.06.2023 |
| Faktúra č. 573/2023 | OS a OP EE a bleskozvodov EP Viničky | podrobnejšie informácie | 2 935,20 € | 19.12.2023 |
| Faktúra č. 188/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 841,00 € | 09.05.2023 |
| Faktúra č. 275/2021 | Notebook - 5 ks vrátane aplikačného softw. | podrobnejšie informácie | 2 825,00 € | 31.08.2021 |
| Faktúra č. 506/2020 | 5 ks - Brother DCP-L2512D, 3 ks - Lenovo V15 i5-1035G1 15,6 FHD 12 GB - výmena opotrebovaných notebookov | podrobnejšie informácie | 2 814,00 € | 09.12.2020 |
| Faktúra č. 48/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 800,00 € | 09.03.2021 |
| Faktúra č. 494/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 726,82 € | 07.11.2023 |
| Faktúra č. 283/2024 | Chemické postreky na vinič (EP Viničky) | podrobnejšie informácie | 2 682,05 € | 30.05.2024 |
| Faktúra č. 532/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 649,04 € | 08.12.2023 |
| Faktúra č. 14/2020 | Lyžiarsky výcvik v termíne 19.-23.01.2020 pre 20 žiakov v stredisku Ski Drienica | podrobnejšie informácie | 2 600,00 € | 22.01.2020 |
| Faktúra č. 497/2023 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 2 565,92 € | 10.11.2023 |
| Faktúra č. 91/2024 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 2 553,00 € | 07.03.2024 |
| Faktúra č. 388/2021 | Piesok - 410 t | podrobnejšie informácie | 2 499,36 € | 26.10.2021 |
| Faktúra č. 589/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 483,62 € | 09.01.2024 |
| Faktúra č. 181/2022 | Elektrická energia - HČ | podrobnejšie informácie | 2 480,90 € | 06.05.2022 |
| Faktúra č. 26/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 480,00 € | 15.02.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
