SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 506/2020
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 506/2020 |
Predmet: |
5 ks - Brother DCP-L2512D, 3 ks - Lenovo V15 i5-1035G1 15,6 FHD 12 GB - výmena opotrebovaných notebookov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NETCOMP - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská 51, 076 77 Ruská, IČO: 52536114, Mgr. Kornélia Tóthová |
Hodnota faktúry: |
2 814,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
10.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.č. 171/2020/EPÚ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29