SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 215/2021 | Traktor s príslušenstvom | podrobnejšie informácie | 219 960,00 € | 09.07.2021 |
| Faktúra č. 136/2021 | Kombajn New Holland, model TC4.90 FS - 1 ks | podrobnejšie informácie | 198 000,00 € | 26.05.2021 |
| Faktúra č. 530/2023 | Ekologicky, inovatívne a inkluzívne - projektová dokumentácia | podrobnejšie informácie | 169 080,00 € | 05.12.2023 |
| Faktúra č. 28/2021 | Lineárny sústruh - sústruh - SL 160 CNC - NCT Zak. 1007 a Malé frézovacie centrum - Frézka - FMC 16 CNC - NCT - Zak. 325 ( projekt IROP vybavenie odbornej učebne SOŠ Pribeník) | podrobnejšie informácie | 87 660,00 € | 16.02.2021 |
| Faktúra č. 111/2021 | Teleskopický manipulátor DIECI MINI AGRI - 1 ks | podrobnejšie informácie | 71 306,40 € | 14.05.2021 |
| Faktúra č. 123/2023 | Pobytové a cestovné náklady v rámci projektu ERASMUS 2022-1-SK01-KA121-VET-000055402 | podrobnejšie informácie | 51 825,24 € | 23.03.2023 |
| Faktúra č. 203/2024 | Pobytové a cestovné náklady ERAMUS + ( ČR + MR) | podrobnejšie informácie | 45 004,96 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 261/2020 | Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Pribeník - "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu". | podrobnejšie informácie | 44 931,26 € | 16.07.2020 |
| Faktúra č. 47/2020 | Pracovná stáž 19 študentov a 2 pedagógov v zahraničí (Rakúsko, Viedeň) cieľová skupina: kuchár, čašník, cukrár. Názov projektu. Pokrok v gastronómii vďaka programu Erasmus+ Cestovné a pobytové náklady. | podrobnejšie informácie | 33 411,40 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č. 33/2020 | Zmluva o spolupráci Maďarsko, Jáger (pracovná stáž 20 žiakov + 2 pedagógovia) cestovné a pobytové náklady | podrobnejšie informácie | 32 110,80 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 154/2022 | Pobytové a cestovné náklady v rámci programu ERASMUS + ( pobyt v Grécku ) | podrobnejšie informácie | 30 491,40 € | 20.04.2022 |
| Faktúra č. 237/2021 | Oprava prístupovej cesty a nádvoria areálu školského hospodárstva na elokovanom pracovisku školy, Staničná č. 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 29 935,50 € | 19.07.2021 |
| Faktúra č. 136/2022 | Pobytové a cestovné náklady študentov a sprevádzajúcich osôb v rámci projektu ERASMUS + ( podniková stáž Česká republika ) | podrobnejšie informácie | 26 160,96 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 512/2020 | Dodávka JUMPER FT 35 L2H2 Blue HDi 140k na prevoz potravín - zeleniny potrebná na rozvážanie vyprodukovanej zeleniny systémom Agrokruh pre organizácie v pôsobnosti KSK | podrobnejšie informácie | 23 115,00 € | 11.12.2020 |
| Faktúra č. 116/2022 | Oplotenie školského hospodárstva | podrobnejšie informácie | 20 715,41 € | 31.03.2022 |
| Faktúra č. 61/2020 | Stavebné práce na stavbe: "Stredná odborná škola - Szakkozépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník" Názov projektu: Modernizácia materiálnych podmienok pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárskych odboroch na Strednej odbornej škole - Szakkozépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník. | podrobnejšie informácie | 19 626,49 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č. 233/2023 | Vyúčtovacia faktúra za energetické služby za rok 2022 | podrobnejšie informácie | 16 128,38 € | 31.05.2023 |
| Faktúra č. 365/2022 | Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia pre autoškolu | podrobnejšie informácie | 14 980,00 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 124/2023 | Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS 2022-1-SK01-KA121-VET-000055402 | podrobnejšie informácie | 10 500,00 € | 30.03.2023 |
| Faktúra č. 204/2024 | Organizačné náklady ERASMUS + ( MR+ČR) | podrobnejšie informácie | 9 800,00 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 237/2022 | Vyúčtovacia faktúra - energetické služby za rok 2021 | podrobnejšie informácie | -8 602,65 € | 01.06.2022 |
| Faktúra č. 592/2023 | Elektrická energia december 2023 - EP Viničky | podrobnejšie informácie | 6 608,72 € | 11.01.2024 |
| Faktúra č. 446/2020 | 10 x NOTEBOOK ASUS X509FA-EJ510T + príslušenstvo | podrobnejšie informácie | 6 578,70 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 34/2020 | Zmluva o spolupráci Maďarsko, Jáger (pracovná stáž 20 žiakov + 2 pedagógovia) organizačné náklady v rámci projektu | podrobnejšie informácie | 5 800,00 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č.45/2024 | Elektrická energia EP VIničky - január 2024 | podrobnejšie informácie | 5 541,73 € | 12.02.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
