SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 33/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 33/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
Zmluva o spolupráci (Erasmus Maďarská republika Ubytovanie a cestovné) |
|
Predmet: |
Zmluva o spolupráci Maďarsko, Jáger (pracovná stáž 20 žiakov + 2 pedagógovia) cestovné a pobytové náklady |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EDUNET EUROPE, n.o., P.O. Hviezdoslava 21/11, Veľké Kapušany, IČO: 51905663, Juraj Bodnár, riaditeľ n.o. |
|
Hodnota faktúry: |
32 110,80 € bez DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
neplatca DPH |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
