SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 203/2024
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 203/2024 |
|
Predmet: |
Pobytové a cestovné náklady ERAMUS + ( ČR + MR) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Edunet Európe, n.o., P.O.H. 21, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51905663 |
|
Hodnota faktúry: |
45 004,96 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
