SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 90/2021 | Škola a jej riadenie - apr. 21 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 30.04.2021 |
| Faktúra č. 91/2021 | Revízia multifunkčného ihriska v SOŠAaGS Pribeník. | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 30.04.2021 |
| Faktúra č. 82/2021 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 83/2021 | Autobatéria do služobného motorového vozidla Peugeot 206 TV 200 BI | podrobnejšie informácie | 59,00 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 84/2021 | Dosky 2,5x15x4 - 15 ks, strešné laty - 40 ks na vyhotovenie stĺpikov pre elektrické oplotenie a opravu maštale pre ošípané. | podrobnejšie informácie | 102,96 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 85/2021 | Deratizácia proti hlodavcom myšiam a profesionálna dekontaminačná polymérová dezinfekcia s biocídnym filmom v budove školy z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. | podrobnejšie informácie | 178,80 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 86/2021 | Autobatéria do cvičného motorového vozidla AŠ Peugeot 206 TV 239 BV | podrobnejšie informácie | 63,00 € | 20.04.2021 |
| Faktúra č. 87/2021 | Prevedenie TK a EK služ. vozidla TV 114 AC - Zetor 6211 | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 20.04.2021 |
| Faktúra ZFD 2/2021 | Práca mzdy a odmeňovanie predplatné 2022, Práca mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom (variant A) | podrobnejšie informácie | 83,51 € | 21.04.2021 |
| Faktúra č. 71/2021 | Elektrina Hlavná činnosť za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 637,87 € | 09.04.2021 |
| Faktúra č. 72/2021 | Elektrina Skleník za obdobie 01.03.2021 do 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 492,07 € | 09.04.2021 |
| Faktúra č. 73/2020 | Letná pneumatika 4 ks, demontáž, montáž kolesa, vyvažovanie, výmena ventilov služ. mot. vozidla | podrobnejšie informácie | 176,00 € | 09.04.2021 |
| Faktúra č. 74/2021 | Odber pitnej vody za I. Q | podrobnejšie informácie | 257,95 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 75/2021 | Paušálna platba PZS Marec 2021 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 76/2021 | Energetické služby za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 77/2021 | Zemný plyn Školská jedáleň za obdobie 01.04.2021 do 30.04.2021 | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 78/2021 | Využívanie služieb ASVV Premium za obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021. | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 79/2021 | Rohová sedacia súprava - výmena v miestnosti č. E1 | podrobnejšie informácie | 599,00 € | 12.04.2021 |
| Faktúra č. 80/2021 | Veterinárne ošetrenie, očkovanie koní 7 ks, očkovanie služ. stráž. psov 2 ks | podrobnejšie informácie | 209,40 € | 14.04.2021 |
| Faktúra č. 81/2021 | Suché krmivo pre psov veľkých plemien Eminent Adult 15 kg balenie / 10 ks | podrobnejšie informácie | 265,00 € | 14.04.2021 |
| Faktúra č. 65/2021 | KZ VUL, Šrotovanie | podrobnejšie informácie | 134,23 € | 31.03.2021 |
| Faktúra č. 66/2021 | Súčiastky - akumulátor, hl. brzdový valec, tesnenie, zásuvka, spojovacia hlavica, žiarovky rôzne druhy, nálepka obmedzená rýchlosť, samolepka, alternátor | podrobnejšie informácie | 305,39 € | 31.03.2021 |
| Faktúra č. 67/2021 | Telekomunikačné služby Hl. činnosť + Internet | podrobnejšie informácie | 90,88 € | 06.04.2021 |
| Faktúra č. 68/2021 | Telekomunikačné služby - Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 06.04.2021 |
| Faktúra č. 69/2021 | Telekomunikačné služby - Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 10,18 € | 06.04.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
