SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 73/2020

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 73/2020

Predmet:

Letná pneumatika 4 ks, demontáž, montáž kolesa, vyvažovanie, výmena ventilov služ. mot. vozidla

Zmluvná strana:

dodávateľ: Nagy Tibor - PNEUSERVIS - Nagy, Ibrányiho 17, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 17270651, Tibor Nagy

Hodnota faktúry:

176,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.04.2021

Dátum zverejnenia:

16.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. č.

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29