SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 73/2020
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 73/2020 |
Predmet: |
Letná pneumatika 4 ks, demontáž, montáž kolesa, vyvažovanie, výmena ventilov služ. mot. vozidla |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Nagy Tibor - PNEUSERVIS - Nagy, Ibrányiho 17, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 17270651, Tibor Nagy |
Hodnota faktúry: |
176,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
16.04.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. č. |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29