SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 67/2021

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 67/2021
Predmet:	Telekomunikačné služby Hl. činnosť + Internet
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Hodnota faktúry:	90,88 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.04.2021
Dátum zverejnenia:	09.04.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	0268146
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29