SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 85/2021
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 85/2021 |
|
Predmet: |
Deratizácia proti hlodavcom myšiam a profesionálna dekontaminačná polymérová dezinfekcia s biocídnym filmom v budove školy z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PILUS TREBIŠOV, s.r.o., T.G.Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov, IČO: 36212172 |
|
Hodnota faktúry: |
178,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č.39/2021-EPU |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
