SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 242/2021 | Členský príspevok na školský rok 2021/2022 | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 28.07.2021 |
| Faktúra č. 242/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 304,34 € | 06.06.2023 |
| Faktúra č. 242/2024 | Čistiace prostriedky pre pohostinskú činnosť | podrobnejšie informácie | 68,93 € | 13.05.2024 |
| Faktúra č. 243/2020 | Prevedenie TK a EK cvičného vozidla AŠ TV 239 BV | podrobnejšie informácie | 65,00 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 243/2021 | Materiál na opravu a údržbu | podrobnejšie informácie | 361,36 € | 29.07.2021 |
| Faktúra č.243/2022 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 85,12 € | 06.06.2022 |
| Faktúra č. 243/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 942,51 € | 08.06.2023 |
| Faktúra č. 243/2024 | Čistiace prostriedky pre ubytovacie služby | podrobnejšie informácie | 128,14 € | 13.05.2024 |
| Faktúra č. 244/2020 | KZ COS2, KZ VUL, KZ A1, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 153,73 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 244/2021 | Jedálne kupóny na 2 mesiace | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 29.07.2021 |
| Faktúra č. 244/2022 | Tel. hovory - EP Staničná 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 06.06.2022 |
| Faktúra č. 244/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 445,24 € | 08.06.2023 |
| Faktúra č. 244/2024 | Kúžel - 50 cm pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 91,00 € | 14.05.2024 |
| Faktúra č. 245/2020 | Elektrina pre HČ za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 542,70 € | 10.07.2020 |
| Faktúra č. 245/2021 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 46,92 € | 02.08.2021 |
| Faktúra č. 245/2022 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 15,52 € | 06.06.2022 |
| Faktúra č. 245/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 214,20 € | 08.06.2023 |
| Faktúra č. 245/2024 | Zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 24,02 € | 15.05.2024 |
| Faktúra č. 246/2020 | Elektrina pre Skleník za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 130,04 € | 10.07.2020 |
| Faktúra č. 246/2021 | Telekomunikačné služby za mesiac júl 2021 | podrobnejšie informácie | 85,12 € | 04.08.2021 |
| Faktúra č. 246/2022 | Pracovná zdravotná služba za mesiac máj 2022 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 06.06.2022 |
| Faktúra č. 246/2023 | Odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 8,10 € | 09.06.2023 |
| Faktúra č. 246/2024 | Mrazená zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 12,01 € | 15.05.2024 |
| Faktúra č. 247/2020 | Postrek proti škodcom - Karate Zeon, záhradnícky substrát, prípravok proti burinám Roundup | podrobnejšie informácie | 68,70 € | 10.07.2020 |
| Faktúra č. 247/2021 | Telekomunikačné služby za mesiac júl 2021 - elokované pracovisko Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 9,10 € | 04.08.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
