SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 201/2020 | Gumové čižmy Kraken čierne - 3 páry na zabezpečenie pracovnej obuvi pre zamestnancov pracujúcich na poli v rámci Agrokruhov. | podrobnejšie informácie | 49,50 € | 02.06.2020 |
| Faktúra č.201/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 127,80 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 201/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 38,82 € | 11.05.2022 |
| Faktúra č. 201/2023 | Potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 343,34 € | 10.05.2023 |
| Faktúra č. 201/2024 | Farby, štetce | podrobnejšie informácie | 126,20 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 202/2020 | Povinná zdravotná starostlivosť paušál za mesiac Máj 2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 202/2021 | PHM pre PČ Autoškola | podrobnejšie informácie | 174,04 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 202/2022 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 162,50 € | 11.05.2022 |
| Faktúra č. 202/2023 | Ovocie a zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 111,35 € | 10.05.2023 |
| Faktúra č. 202/2024 | spínač, predlžovačka, WC kompletl, matky, podložky.... | podrobnejšie informácie | 281,57 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 203/2019 | Vyúčtovacia faktúra za energetické služby za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 965,67 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 203/2021 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 87,22 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 203/2022 | GPS monitoring pre AŠ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 12.05.2022 |
| Faktúra č. 203/2023 | Bravčové a hovädzie mäso pre PČ | podrobnejšie informácie | 70,40 € | 10.05.2023 |
| Faktúra č. 203/2024 | Pobytové a cestovné náklady ERAMUS + ( ČR + MR) | podrobnejšie informácie | 45 004,96 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 204/2020 | KZ COS, KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 178,16 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 204/2021 | Osivo kukurice, vrátane sejby | podrobnejšie informácie | 3 987,42 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 204/2023 | Záhradkárske potreby | podrobnejšie informácie | 746,58 € | 11.05.2023 |
| Faktúra č. 204/2024 | Organizačné náklady ERASMUS + ( MR+ČR) | podrobnejšie informácie | 9 800,00 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 205/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 72,55 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 205/2021 | Prihnojovanie a plečkovanie kukurice | podrobnejšie informácie | 710,40 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 205/2022 | Tonery | podrobnejšie informácie | 1 555,20 € | 16.05.2022 |
| Faktúra č. 205/2023 | Organizačné a administratívne náklady v rámci projektu ERASMIUS + COOK EU č | podrobnejšie informácie | 2 047,00 € | 12.05.2023 |
| Faktúra č. 205/2024 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 70,21 € | 19.04.2024 |
| Faktúra č. 206/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 101,82 € | 04.06.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
