SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 203/2019
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 203/2019 |
|
Predmet: |
Vyúčtovacia faktúra za energetické služby za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532 |
|
Hodnota faktúry: |
965,67 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Individuálna zmluva - Dodatok č. 2 a č. 3 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
