SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 222/2024 | Telefónne hovory + internet | podrobnejšie informácie | 91,14 € | 06.05.2024 |
| Faktúra č. 223/2024 | Tel hovory EP Staničná 375/4 Pribeník ( ŠH) | podrobnejšie informácie | 9,16 € | 06.05.2024 |
| Faktúra č. 224/2024 | Telefónne hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,01 € | 06.05.2024 |
| Faktúra č.214/2024 | PZS - apríl 2024 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 02.05.2024 |
| Faktúra č. 215/2024 | ID Tokeny pre žiadateľov o vodičské oprávnenie | podrobnejšie informácie | 22,80 € | 02.05.2024 |
| Faktúra č. 216/2024 | Begety | podrobnejšie informácie | 17,20 € | 02.05.2024 |
| Faktúra č. 217/2024 | Droždie, chlieb a bageta pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,57 € | 02.05.2024 |
| Faktúra č. 218/2024 | Chlieb pre PČ | podrobnejšie informácie | 12,46 € | 02.05.2024 |
| Faktúra č. 210/2024 | Cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 10,02 € | 30.04.2024 |
| Faktúra č. 211/2024 | Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 83,33 € | 30.04.2024 |
| Faktúra č. 212/2024 | Mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 137,81 € | 30.04.2024 |
| Faktúra č. 213/2024 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 215,99 € | 30.04.2024 |
| Faktúra č. 207/2024 | Pracovné odevy pre žiakov ERASMUS + ( inklúzia) | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 29.04.2024 |
| Faktúra č. 208/2024 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 28,44 € | 29.04.2024 |
| Faktúra č. 209/2024 | Zelenina pre OV | podrobnejšie informácie | 10,22 € | 29.04.2024 |
| Faktúra č. 203/2024 | Pobytové a cestovné náklady ERAMUS + ( ČR + MR) | podrobnejšie informácie | 45 004,96 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 204/2024 | Organizačné náklady ERASMUS + ( MR+ČR) | podrobnejšie informácie | 9 800,00 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 200/2024 | Kancelársky papier a obálky s doručenkou | podrobnejšie informácie | 559,00 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 201/2024 | Farby, štetce | podrobnejšie informácie | 126,20 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 202/2024 | spínač, predlžovačka, WC kompletl, matky, podložky.... | podrobnejšie informácie | 281,57 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 206/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 167,02 € | 26.04.2024 |
| Faktúra č. 197/2024 | Rukavice pracovné, sieťka na uhorky, prípravky proti burinám | podrobnejšie informácie | 208,80 € | 25.04.2024 |
| Faktúra č. 198/2024 | Oprava služobného motorového vozidla Renualt Trafic | podrobnejšie informácie | 219,00 € | 25.04.2024 |
| Faktúra č- 199/2024 | Publikácia Personálne riadenie - apríl 2024 | podrobnejšie informácie | 49,20 € | 25.04.2024 |
| Faktúra č. 194/2024 | TK a EK cvičného vozidla | podrobnejšie informácie | 110,00 € | 23.04.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
