SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 197/2024

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 197/2024
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 059/2024/EPÚ
Predmet:	Rukavice pracovné, sieťka na uhorky, prípravky proti burinám
Zmluvná strana:	dodávateľ: Sepogarden, s.r.o., Hlavná 814/71, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 50901443
Hodnota faktúry:	208,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	25.04.2024
Dátum zverejnenia:	25.04.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29