SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 299/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 208,84 € | 06.07.2023 |
| Faktúra č. 197/2024 | Rukavice pracovné, sieťka na uhorky, prípravky proti burinám | podrobnejšie informácie | 208,80 € | 25.04.2024 |
| Faktúra č. 567/2022 | Licencia na 36 mesiacov - E tlačivá | podrobnejšie informácie | 208,40 € | 12.12.2022 |
| Zálohová faktúra č. 11/2022 | E tlačivá na 36 mesiacov | podrobnejšie informácie | 208,40 € | 25.11.2022 |
| Zálohová faktúra č. 10/2021 | e - tlačivá na rok 2022 | podrobnejšie informácie | 208,40 € | 07.12.2021 |
| Faktúra č. 521/2020 | e Tlačivá 151 - 300 žiakov pre SŠ licencia platná 36 mesiacov , Odborná a metodická starostlivosť, služba Hotline | podrobnejšie informácie | 208,40 € | 17.12.2020 |
| Faktúra ZFD 17/2020 | eTlačivá 151 - 300 žiakov pre stredné školy licencia platná 36 mesiacov | podrobnejšie informácie | 208,40 € | 10.12.2020 |
| Faktúra č. 445/2020 | Inštalácia internetu do cvičných kuchýň č. OV2, OV3, OV32 a do odbornej učebne na ŠJ + Router TP Link Archer C80, + Router Asus RT - N12+, UTP CAT5e EXT čierny | podrobnejšie informácie | 207,89 € | 11.11.2020 |
| Faktúra č. 342/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 207,53 € | 17.08.2023 |
| Faktúra č. 40/2024 | Nožnice a rukavice ( PČ EP Viničky) | podrobnejšie informácie | 207,48 € | 08.02.2024 |
| Faktúra č. 465/2021 | Kancelárske potreby pre krúžkovú činnosť | podrobnejšie informácie | 207,10 € | 10.12.2021 |
| Faktúra č. 138/2022 | MTZ - bežné údržbárske práce | podrobnejšie informácie | 206,70 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 707/2019 | e- tlačivá | podrobnejšie informácie | 206,33 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 88/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 206,27 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 131/2022 | Pitná voda pre ŠH - EP Staničná 375/4 Pribeník za I. Q | podrobnejšie informácie | 205,02 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 100/2022 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 204,11 € | 24.03.2022 |
| Faktúra č. 467/2023 | Zverejnenie inzerátu v publikácii " Kalendárium" | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 590/2022 | Inzercia v " Kalendárium" na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 15.12.2022 |
| Faktúra č. 434/2021 | Inzercia - progagácia reklama školy | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 30.11.2021 |
| Faktúra č. 5/2021 | Spracovanie reklamy o škole v Kalendáriume 2021 | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 13.01.2021 |
| Faktúra č. 628/2019 | Ošetrujúce prípravky na služobné motorové vozidla | podrobnejšie informácie | 202,54 € | 12.11.2019 |
| Faktúra č. 366/2021 | Mrazená hydina a mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 202,32 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 115/2024 | Reťaz na motorovú píli, pilník, žacie lanko | podrobnejšie informácie | 201,90 € | 18.03.2024 |
| Faktúra č. 382/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 201,40 € | 22.07.2024 |
| Faktúra č. 478/2020 | Revízie a tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov v počte 19 ks a revízia požiarnych hydrantov v počte 6 ks a tlakové | podrobnejšie informácie | 201,36 € | 01.12.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
