SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 115/2024

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 115/2024
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 041/2024/EPÚ
Predmet:	Reťaz na motorovú píli, pilník, žacie lanko
Zmluvná strana:	dodávateľ: KÁJEL, s.r.o., Hlavná 202/53, 076 31 Viničky, IČO: 31673678
Hodnota faktúry:	201,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	18.03.2024
Dátum zverejnenia:	18.03.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29