SOŠ Pribeník - faktúry
Objednávka: Objednávka č. 041/2024/EPÚ
|
Číslo v CRZ*: |
Objednávka č. 041/2024/EPÚ |
|
Predmet: |
Reťaz, silon |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KÁJEL, s.r.o., Hlavná 202/53, 076 31 Viničky, IČO: 31673678 |
|
Hodnota objednávky: |
201,90 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
15.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.03.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Monika Szűcsová - ved. EPÚ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
