SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č.71/2024 | EduPage e Govermement modul pre školy | podrobnejšie informácie | 228,00 € | 21.02.2024 |
| Faktúra č. 401/2021 | Elektrická energia EP - Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 226,99 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 12/2020 | Pasta na odčervenie pre kone, tabletky na odčervenie pre služ. strážnych psov | podrobnejšie informácie | 226,00 € | 26.01.2021 |
| Faktúra č. 164/2024 | Suché krmivo pre služobných psov na II.Q | podrobnejšie informácie | 225,00 € | 11.04.2024 |
| Faktúra č. 20/2024 | Suché krmivo pre služobných psov na I.Q | podrobnejšie informácie | 225,00 € | 24.01.2024 |
| Faktúra č. 640/2019 | Základné potraviny a mliešné výrobky | podrobnejšie informácie | 224,88 € | 19.11.2019 |
| Faktúra č. 362/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 224,36 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 451/2022 | "Európa v kocke" - Charakteristika a systém EÚ v šiestich rôznych smeroch - publikácia - 15 ks | podrobnejšie informácie | 223,50 € | 20.10.2022 |
| Faktúra č. 88/2022 | Občerstvenie | podrobnejšie informácie | 223,20 € | 11.03.2022 |
| Faktúra č. 283/2021 | PHM pre PČ - Autoškola | podrobnejšie informácie | 223,08 € | 06.09.2021 |
| Faktúra č. 594/2019 | KZ COS 2, KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 223,01 € | 25.10.2019 |
| Faktúra č. 149/2020 | Súčiastky na opravu traktora: čap, pero, tesnenie, servo, hadica, krúžok, lož, gufero, tvarové tesnenie, valec pracovný, valec spojkový, hadicová spona | podrobnejšie informácie | 221,87 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 270/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 220,17 € | 22.05.2024 |
| Faktúra č. 256/2020 | Prevádzkáreň zák. č. 9794, Licenčná zmluva na obd. 7/2020 -6/2021 | podrobnejšie informácie | 219,12 € | 13.07.2020 |
| Faktúra č. 198/2024 | Oprava služobného motorového vozidla Renualt Trafic | podrobnejšie informácie | 219,00 € | 25.04.2024 |
| Faktúra č. 215/2020 | aSc Agenda 100 - 399 žiakov SŠ 2021 | podrobnejšie informácie | 219,00 € | 10.06.2020 |
| Faktúra č. 589/2019 | Čokoláda na varenie, vajcia, bulgur, šošovica, puding, tuk Rama, smotana, mlieko, syr, tvaroh, kypr. prášok, múka, strúhanka, maslo čerstvé | podrobnejšie informácie | 218,08 € | 23.10.2019 |
| Faktúra č. 250/2024 | Mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 217,26 € | 15.05.2024 |
| Faktúra č. 34/2023 | Kovový regál, zámok, elektróda, prípojka, schodky, rezač ... | podrobnejšie informácie | 216,40 € | 10.02.2023 |
| Faktúra č. 259/2022 | Okenná sieťka rolovacia - 2 ks | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 13.06.2022 |
| Faktúra č. 14/2022 | Optický valec do tlačiarni BROTHER - 3 ks | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 25.01.2022 |
| Faktúra č. 257/2020 | Odpracované hodiny s traktorbágrom Komatsu z dôvodu úpravy terénu na školskom hospodárstve SOŠ Pribeník | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 13.07.2020 |
| Faktúra č. 213/2024 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 215,99 € | 30.04.2024 |
| Faktúra č. 375/2022 | Nákup tovarov na opravu a údržbu na školskom hospodárstve a v budove školy | podrobnejšie informácie | 215,88 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č.239/2022 | MTZ - DOD ( servítky, balóny, poháre, stuha, obrusy ....) | podrobnejšie informácie | 215,42 € | 06.06.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
