SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č.239/2022
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č.239/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
MTZ - DOD ( servítky, balóny, poháre, stuha, obrusy ....) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pom |
|
Hodnota faktúry: |
215,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
