SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 375/2022
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 375/2022 |
|
Predmet: |
Nákup tovarov na opravu a údržbu na školskom hospodárstve a v budove školy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Belax, s.r.o., Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 593/92, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Pribeník, IČO: 17085357 |
|
Hodnota faktúry: |
215,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.09.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.09.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č.116/2022/EPÚ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
