SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 94/2024 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 86,13 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 95/2024 | Mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 122,56 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 96/2024 | Mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,95 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 97/2024 | cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 40,86 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 98/2024 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 316,16 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 99/2024 | Ohlávka pre kone, izolačná páska | podrobnejšie informácie | 182,90 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 100/2024 | Skriňa na šanóny, písací stôl 2 ks, Skrinka do OU | podrobnejšie informácie | 1 419,00 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 101/2024 | Digitálne softvéry + 2 ks vizualizér | podrobnejšie informácie | 3 024,06 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 102/2024 | Nožnice, agropaper, Agroflex | podrobnejšie informácie | 407,50 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 103/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 104/2024 | Vrece do vysávača | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 105/2024 | MTZ - tovar ( žiarovky, vruty, kotúč, skrutka ....) | podrobnejšie informácie | 697,19 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 91/2024 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 2 553,00 € | 07.03.2024 |
| Faktúra č. 80/2024 | Publikácia " Škola a jej riadenie" | podrobnejšie informácie | 50,20 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 81/2024 | Pracovná zdravotná služba február 2024 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 82/2024 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 243,79 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 83/2024 | Osivo pšenice jarnej + chemické prípravky na ošetrenie pšenice | podrobnejšie informácie | 3 878,40 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 84/2024 | Telefónne hovory + internet HČ | podrobnejšie informácie | 90,46 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 85/2024 | Telefónne hovory EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 9,00 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 86/2024 | Telefónne hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,57 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 87/2024 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 144,43 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 88/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 206,27 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 89/2024 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 863,73 € | 06.03.2024 |
| Faktúra č. 90/2024 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 265,37 € | 06.03.2024 |
| Faktúŕa č. 78/2024 | Preprava žiakov na DOD | podrobnejšie informácie | 468,00 € | 04.03.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
