SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 474/2020 | Oprava kamerového systému školy z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany žiakov a zamestnancov školy. | podrobnejšie informácie | 1 113,42 € | 27.11.2020 |
| Faktúra č. 521/2023 | Pracovné odevy a obuv pre žiakov 1. ročníkov | podrobnejšie informácie | 1 102,52 € | 01.12.2023 |
| Faktúra č. 124/2020 | Semená na pestovanie zeleniny v Skleníku (ŠH) rôzne druhy podľa cenovej ponuky | podrobnejšie informácie | 1 098,29 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 301/2024 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 078,66 € | 10.06.2024 |
| Faktúra č. 401/2020 | Tovar a rastliny k vytvoreniu dažďovej záhrady | podrobnejšie informácie | 1 070,50 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 355/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 069,37 € | 08.10.2021 |
| Faktúra č. 466/2021 | Športové potreby | podrobnejšie informácie | 1 065,27 € | 13.12.2021 |
| Faktúra č. 88/2023 | Palivové drevo 20 PRM | podrobnejšie informácie | 1 060,00 € | 14.03.2023 |
| Faktúra č. 486/2020 | Elektrina Hlavná činnosť za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | podrobnejšie informácie | 1 052,35 € | 07.12.2020 |
| Faktúra č. 592/2022 | Kuchárské rondony 25 ks , zástery 25 ks | podrobnejšie informácie | 1 033,41 € | 19.12.2022 |
| Faktúra č. 69/2023 | Semená na pestovanie zeleniny v skleníku | podrobnejšie informácie | 1 033,09 € | 02.03.2023 |
| Faktúra č. 292/2021 | Tonery | podrobnejšie informácie | 1 032,00 € | 10.09.2021 |
| Faktúra č. 439/2021 | Zabezpečovacie zariadenie _EP Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 1 029,00 € | 03.12.2021 |
| Faktúra č. 326/2020 | Príspevok na obedy zamestnancov | podrobnejšie informácie | 1 022,01 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 432/2023 | Recertifikačný audit | podrobnejšie informácie | 1 020,00 € | 10.10.2023 |
| Faktúra č. 470/2020 | Fakturácia recertifikačného auditu na základe zmluvy o vykonaní auditu č. ZQ 479/17 | podrobnejšie informácie | 1 020,00 € | 24.11.2020 |
| Faktúra č. 32/2023 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 013,93 € | 10.02.2023 |
| Faktúra č. 114/2020 | Vyhotovenie ELI - prívod pre prietokové ohrievače vody do sociálnych miestností | podrobnejšie informácie | 1 004,94 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 276/2024 | Elektronický systém pre súťaž TOKAJ 2024 | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 27.05.2024 |
| Faktúra č. 165/2022 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre HČ - prevádzkový úsek | podrobnejšie informácie | 992,21 € | 29.04.2022 |
| Faktúra č. 104/2022 | 3 D vizualizácia učební, časti hl. dvora, vodojemu, kaviarne k príprave projektového zámeru CURI - Catching up Regions | podrobnejšie informácie | 990,00 € | 30.03.2022 |
| Faktúra č. 90/2023 | Čistiace, dezinfekčné potreby a spotrebný tovar pre ŠH a OV | podrobnejšie informácie | 975,38 € | 14.03.2023 |
| Faktúra č. 279/2020 | Príspevok na obedy zamestnancov | podrobnejšie informácie | 973,94 € | 31.07.2020 |
| Faktúra č. 56/2021 | Semená na pestovanie zeleniny na ŠH v Skleníku (paradajky, paprika, uhorka, kaleráb, kapusta, karfiol, šalát, zemiaky skoré, substrát výsevný, viazací špagát | podrobnejšie informácie | 965,93 € | 19.03.2021 |
| Faktúra č. 203/2019 | Vyúčtovacia faktúra za energetické služby za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 965,67 € | 04.06.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
