SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 114/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 114/2020
Predmet:	Vyhotovenie ELI - prívod pre prietokové ohrievače vody do sociálnych miestností
Zmluvná strana:	dodávateľ: BANDOTHERM - Andrej Suszter, Ľ. Štúra 971/12, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 41605705, Andrej Suszter
Hodnota faktúry:	1 004,94 € s DPH
Doručenie faktúry:	16.03.2020
Dátum zverejnenia:	23.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29