SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23388 záverečná žiadosť o platbu podrobnejšie informácie 229,80 € 14.11.2023
23389 zber a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 15.11.2023
23390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 22,32 € 16.11.2023
23391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,94 € 16.11.2023
23292 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 323,15 € 16.11.2023
23393 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 600,29 € 20.11.2023
23394 videoseminár podrobnejšie informácie 30,00 € 21.11.2023
23395 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 16.11.2023
23396 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 16.11.2023
23397 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.11.2023
23398 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 180,27 € 16.11.2023
23399 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 186,02 € 23.11.2023
23400 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,40 € 23.11.2023
23401 RD 25/2023 podrobnejšie informácie 149,91 € 24.11.2023
23402 účasť na konferencii podrobnejšie informácie 92,90 € 24.11.2023
23403 účasť na konferencii podrobnejšie informácie 92,90 € 24.11.2023
23379 elektrina podrobnejšie informácie 788,66 € 07.11.2023
23377 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 213,92 € 06.11.2023
23378 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,50 € 06.11.2023
23362 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 127,50 € 27.10.2023
23363 vodné a stočné podrobnejšie informácie 598,22 € 31.10.2023
23364 elektrina podrobnejšie informácie 1 245,92 € 02.11.2023
23365 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.11.2023
23366 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 02.11.2023
23367 farby, štetec, fólia podrobnejšie informácie 124,93 € 02.11.2023
Nájdených 2 103 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55